1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-628-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS LICEO BICENTENARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 27270,545625 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.660.490-7 Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 305 Unidad no definida BARRA CEREAL COSTA BARRA CEREAL COSTA $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.245 $ 33.319 50202303 Jugos y néctar concentrados 305 Unidad no definida JUGOS WATTS JUGOS WATTS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.050 $ 64.076 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 305 Unidad no definida JUGOS WATTS JUGOS WATTS $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.055 $ 46.134

Total Neto	$ 143.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.271
TOTAL OC	$ 170.800