1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-677-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra FAEP 2017-ADQUISICION DE COLACIONES ACTIVIDAD ORQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-26-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 4070,75 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.660.490-7 Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 25 Unidad no definida LECHE COLUN 200CC LECHE COLUN 200CC $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150 50221101 Granos de Cereales 25 Unidad no definida BARRA CEREAL BARRA CEREAL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 50181905 Galletas dulces o pastelitos 25 Unidad no definida RAYITAS RAYITAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 50101634 Fruta fresca 25 Unidad no definida PLATANOS PLATANOS $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.825 $ 4.825

Total Neto	$ 21.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.071
TOTAL OC	$ 25.496