1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-71-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3808-34-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE NECESITA COMPRAR MOUSE Y CABLES, PARA MANTENCION EN EL LABORATORIO INFORMATICA DE LA ESC. F Nº 55 "MARCELA PAZ" Proveniente de Licitación 3808-34-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna -1 Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIO EDUARDO CARRASCO MUNOZ R.U.T. 15.226.354-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121636 Cables de alimentación 10 Unidad Cables de alimentación MOUSSE $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 26121636 Conectores RJ45 20 Unidad Conectores RJ45 CONECTORES RJ 45 PARA CONFECCIONAR CHICOTES $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 26121636 Cable de Red CAT5 20 Metro Lineal Cable de Red CAT5 CABLES DE RED CAT 5 E $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160