1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-97-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SUBV. MANTENIMIENTO-REPOSICIÓN DE VIDRIOS PARA LICEO M.A.G.R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MANTENIMIENTO del sistema CRECIC/215-22-04-010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 3831,93254 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vidrios y Aluminios ALUM -GLASS Razón Social VIDRIOS Y ALUMINIOS ALUM GLASS SPA R.U.T. 77.481.245-8 Sucursal Vidrios y Aluminios ALUM -GLASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171705 Cristal laminado 1 Unidad no definida VIDRIO TRIPLE INCOLORO DE 4mm. DE 94X37,5CM VIDRIO TRIPLE INCOLORO DE 4mm. DE 94X37,5CM $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244 30171705 Cristal laminado 1 Unidad no definida VIDRIO MORISCO DE 4mm. DE 94X37,5cm VIDRIO MORISCO DE 4mm. DE 94X37,5cm $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924

Total Neto	$ 20.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.832
TOTAL OC	$ 24.000