1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3809-10-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo DSM 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3809-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra NAHUELCO N°1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DSM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368 Comuna Purén Impuesto 3878,2363 Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria guisidett Razón Social GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES R.U.T. 12.362.077-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gloria guisidett Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad no definida PASTILLAS DE CLORO DESINFECTANTES PARA ESTANQUE DE BAÑO 40 UNIDADES PASTILLAS DE CLORO X 12 UNIDADES $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.335 $ 10.336 24112601 Jarros 1 Unidad no definida BALDE CUBETA PLEGABLE PORTÁTIL PARA LIMPIEZA CAP. 10 LITROS. CUBETA PLEGABLE 10 LTS $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.076 $ 10.076

Total Neto	$ 20.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.878
TOTAL OC	$ 24.290