1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3809-115-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES POSTA C. QUEMADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES INSTALACION DE BAJADAS DE AGUA Y OTROS MATERIALES POSTA RURAL C. QUEMADO Proveniente de Licitación 3799-139-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368 Comuna -1 Impuesto 5422,79 Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 2 Unidad Barras de pegamento libres de ácido ADHESIVO PVC HOFFENS 60 CC $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.228 $ 1.228 31161501 Tornillos de cabeza con orificios 85 Unidad Tornillos de cabeza con orificios ROSCALATA 8 X 1 1/2 C/U $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 31161501 Tornillos de cabeza con orificios 45 Unidad Tornillos de cabeza con orificios ROSCALATA 12 X 1 1/4 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 30181504 Lavamanos 3 Unidad Lavamanos LLAVE CROM. LAVAMANO $ 3.440,00 $ 509,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320 31231313 Tubería de plástico 4 Tubo Tubería de plástico TUBO BAJADA 3 MTS, 25 MARRON $ 3.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.752 $ 15.752

Total Neto	$ 28.541
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.423
TOTAL OC	$ 33.964