1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3809-115-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra NAHUELCO N°1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368 Comuna Purén Impuesto 7129,76615 Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serofic Servicios Integrales Ltda IX Región Razón Social SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.261.670-K Sucursal Serofic Servicios Integrales Ltda IX Región Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 2977 Hoja MANTENCION FOTOCOPIADORA CANON DE DSM, VALOR POR HOJA MANTENCION FOTOCOPIADORA CANON DE DSM, VALOR POR HOJA $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.701 $ 37.525

Total Neto	$ 37.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.130
TOTAL OC	$ 44.655