1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3809-129-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS DENTALES 3809-5-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3809-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra NAHUELCO N°1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368 Comuna Purén Impuesto 642010 Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO DENTAL Razón Social MICHAEL FABIAN RIVERA UTRERA R.U.T. 11.640.902-K Sucursal LABORATORIO DENTAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 109 Unidad PRÓTESIS DENTAL ACRÍLICA PRÓTESIS DENTAL ACRÍLICA $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.379.000 $ 3.379.000

Total Neto	$ 3.379.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 642.010
TOTAL OC	$ 4.021.010