1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3809-136-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Pinturas Cecosf Caupolican Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3809-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra NAHUELCO N°1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa Cecosf del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368 Comuna Purén Impuesto 303362,246 Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd Razón Social COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LIM R.U.T. 76.587.287-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 15 Galón ANTICORROSIVO ANTICORROSIVO $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.705 $ 264.706 31211502 Pinturas de base acuosa 50 Galón ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO $ 17.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.950 $ 852.950 31211501 Pinturas al esmalte 15 Galón ESMALTE ANTICORROSIVO ESMALTE ANTICORROSIVO $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.995 $ 478.988

Total Neto	$ 1.596.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.362
TOTAL OC	$ 1.900.005