1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3809-141-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2012 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS DENTALES PROGRAMA HYMER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-98-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dentoremovible Razón Social LUIS FRANCISCO MANRIQUEZ GUBELIN R.U.T. 10.801.133-5 Sucursal dentoremovible Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 44 Unidad no definida PRÓTESIS ACRÍLICAS DENTALES A BENEFICIARIOS POSTAS RURALES MES DE NOVIEMBRE DE 2012 PRÓTESIS ACRÍLICAS DENTALES A BENEFICIARIOS POSTAS RURALES MES DE NOVIEMBRE DE 2012 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.320.000

Total Neto	$ 1.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.320.000

Justificación de exención de impuesto