1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3809-159-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEOS DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3809-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra NAHUELCO N°1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DSM del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368 Comuna Purén Impuesto 22490,2506 Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria guisidett Razón Social Gloria guisidett oporto flores R.U.T. 12.362.077-1 Sucursal gloria guisidett Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 12 Bolsa CERA BRILLINA VIRGINIA ROJA 360 ML CERA BRILLINA VIRGINIA ROJA 360 ML $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 47121812 Raspadores de limpieza 12 Paquete VITURILLA DE PISO GRUESA VITURILLA DE PISO GRUESA $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.016 $ 14.017 14111703 Toallas de papel 10 Paquete TOALLAS DE PAPEL JUMBO PAQUETES DE 2 ROLLOS 250 MTS TOALLAS DE PAPEL JUMBO PAQUETES DE 2 ROLLOS 250 MTS $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.350 $ 92.353

Total Neto	$ 118.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.490
TOTAL OC	$ 140.860