1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3809-199-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS LIBRERIA COYANCAHUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3809-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra NAHUELCO N°1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 999 fondos propios del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368 Comuna Purén Impuesto 6796,528 Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria guisidett Razón Social GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES R.U.T. 12.362.077-1 Sucursal gloria guisidett Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121806 Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre 15 Unidad no definida CORRECTOR LAPIZ CORRECTOR LAPIZ $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.080 80141605 Regalos publicitarios 8 Unidad no definida PORTA LAPICES PORTA LAPICES $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.688 $ 10.691

Total Neto	$ 35.771
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.797
TOTAL OC	$ 42.568