1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3809-39-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Protesis Acrilicas 3809-2-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3809-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra NAHUELCO N°1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25/2026 Certificado Disponibilidad del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368 Comuna Purén Impuesto 1758640 Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO DENTAL Razón Social MICHAEL FABIAN RIVERA UTRERA R.U.T. 11.640.902-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LABORATORIO DENTAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 208 Unidad PRÓTESIS DENTAL ACRÍLICA PROTESIS DENTAL ACRILICA REALIADAZAS CON MATERIALES Y DIENTES IMPORTADOS DE ALTA CALIDAD $ 44.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.256.000 $ 9.256.000

Total Neto	$ 9.256.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.758.640
TOTAL OC	$ 11.014.640