1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3809-40-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Neumaticos de Vehiculo liviano 31-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65 2026 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368 Comuna Purén Impuesto 98911,72 Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bio Bio Color Razón Social ALEXIS GERARDO PÉREZ PÉREZ R.U.T. 15.058.792-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bio Bio Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad Neumatico 245 70 R17 Weslake SL399 Neumatico 245 70 R17 Weslake SL399 $ 130.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.588 $ 520.588

Total Neto	$ 520.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.912
TOTAL OC	$ 619.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.058.792-1 Ver adjunto