1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3809-5-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra REALIZACION ASEO MES ENERO 2010 DSM PRUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3809-15-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368 Comuna Purén Impuesto 5779,33333333333 Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agustina del Carmen Nahuelpan Paillamil Razón Social AGUSTINA DEL CARMEN NAHUELPAN PAILAMIL R.U.T. 6.962.818-4 Sucursal Agustina del Carmen Nahuelpan Paillamil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida REALIZACION ASEO EN OFICINAS ENERO 2010 REALIZACION DE ASEO EN OFICINAS DSM MES DE ENERO 2010 $ 52.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.014 $ 52.014

Total Neto	$ 52.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 5.779
TOTAL OC	$ 57.793