1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3809-71-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Toallas de papel insumos dental ( Integral) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3809-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra NAHUELCO N°1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Odontologia Integral del sistema Crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368 Comuna Purén Impuesto 11103,03 Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria guisidett Razón Social GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES R.U.T. 12.362.077-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gloria guisidett Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 6 Bolsa Toallas de papel absorbente de 250 x 2 Toallas de papel 250 mts. Rendipel x 2 $ 9.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.440 $ 58.437

Total Neto	$ 58.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.103
TOTAL OC	$ 69.540