1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3809-95-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO EDIFICIO DSM PUREN AGOSTO 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3809-4-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368 Comuna Purén Impuesto 10329,1111111111 Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agustina del Carmen Nahuelpan Paillamil Razón Social AGUSTINA DEL CARMEN NAHUELPAN PAILAMIL R.U.T. 6.962.818-4 Sucursal Agustina del Carmen Nahuelpan Paillamil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo en Oficinas DSM Purén mes de Agosto de 2013 Servicio de Aseo en Oficinas DSM Purén mes de Agosto de 2013 $ 92.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.962 $ 92.962

Total Neto	$ 92.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 10.329
TOTAL OC	$ 103.291