1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1014-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION CIRCO VACACIONES DE INVIERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-41-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 166666,666666667 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO RODRIGO CUBILLOS VARELA Razón Social LEONARDO RODRIGO CUBILLOS VARELA R.U.T. 13.983.204-3 Sucursal LEONARDO RODRIGO CUBILLOS VARELA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151601 Circos 1 Global DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS   $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 166.667
TOTAL OC	$ 1.666.667