1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1065-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA N° 3810-933-SE25, POR SERVICIO TRASLADO PARA LA COOPERATIVA DE TRABAJO EL ARCO DE PICHILEMU. A ENSENADA Y A SUS ALREDEDORES. SOLICITUD N° 956/25 DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-13-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Del Pino Lizana Razón Social CARLOS JOSÉ DEL PINO LIZANA R.U.T. 10.440.566-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Del Pino Lizana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 11 Unidad COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA N° 3810-933-SE25, POR SERVICIO DE TRASLADO PARA LA COOPERATIVA DE TRABAJO EL ARCO DE PICHILEMU A ENSENADA Y A SUS ALREDEDORES. LOS DÍAS DE VIAJE SON 01 AL 04 DE MAYO 2025. SALIDA DESDE JOSÉ JOAQUÍN PRIETO N° 657 CASI AL LLEGAR A AVDA. SANTA MARÍA . HORA DE SALIDA 00:00 HRS. DEL DIA 01/05/25 REGRESO 04/05/25 A LAS 23:30 HRS APROX. LOS PASAJEROS SON 15   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 81141604 Servicios de transporte 37 Unidad COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA N° 3810-933-SE25,POR RECORRIDO INTERNO   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900

Total Neto	$ 34.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 34.700

Justificación de exención de impuesto