1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1129-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO EMISION RADIAL JULIO RADIO ENTREOLAS SOLICITUD N° 1294/24 ADM MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RADIO ENTRE OLAS FM Razón Social JORGE SALVADOR NASSER GUERRA R.U.T. 7.660.350-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RADIO ENTRE OLAS FM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 280 Unidad 280 MINUTOS LUNES 01, MIÉRCOLES 03, VIERNES 05, LUNES 08, MIÉRCOLES 10, VIERNES 12, LUNES 15, MIÉRCOLES 17, VIERNES 19, LUNES 22, MIÉRCOLES 24, VIERNES 26, LUNES 29, MIÉRCOLES 31.   $ 2.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.160 $ 566.160

Total Neto	$ 566.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 566.160

Justificación de exención de impuesto