1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1133-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE MUEBLE EN KITCHENETTE DE EDIFICIO CONSISTORIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-8-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 11723 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 3 Plancha 03 PLANCHAS DE TERCIADO 15MM   $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800 31161503 Clavo-tornillo 200 Unidad 200 TORNILLO VOLC 6X2   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad 02 RODILLO ESPONJA 2"   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad 01 GALON ESMALTE AGUA   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 31211904 Brochas 1 Unidad 01 BROCHA CERDA 1 1/2"   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700

Total Neto	$ 61.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.723
TOTAL OC	$ 73.423