1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1191-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DEPENDENCIAS PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-64-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 22149,44 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 6 Metro Cuadrado 06 METROS CUADRADOS DE CUBREPISO AZUL MARINO   $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.826 $ 38.826 11121610 Maderas duras 15 Unidad no definida 15 PALOS DE PINO DE 2X3 BRUTO   $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.305 $ 22.305 11121610 Maderas duras 25 Unidad 25 PISO 1X4 SECO CAMARA   $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.175 $ 41.175 11121610 Maderas duras 4 Unidad 04 FINGER GUARDAPOLVO 13X70 RODON   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380 30111601 Cemento 2 Saco 02 ARTICOLL 60 1/4   $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.890 $ 8.890

Total Neto	$ 116.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.149
TOTAL OC	$ 138.725