1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1237-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL REPARACION SEÑALETICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-6-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 5336,72 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Bidón 02 AGUARRAS X 5LTS   $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.066 $ 10.066 23231302 Rodillo de fijación 11 Unidad 11 RODILLOS CHHIPORRO SINTETICO 7 PULGADAS   $ 974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.714 $ 10.714 23153306 Brocha de corte 4 Unidad 04 DISCO CORTE METAL 9   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Unidad 01 DISCO DEVASTE 9 METAL   $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436

Total Neto	$ 28.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.337
TOTAL OC	$ 33.425