1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-128-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL ASEO CASETA CONTROL Y APARCAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-31-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 7226,08 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 2 Unidad 02 JABONES LIQUIDOS   $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.806 $ 2.806 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad 02 DETERGENTE SIMILAR OMO   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596 10191509 Insecticidas 2 Unidad 02 INSECTICIDAD SIMILAR RAID   $ 2.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.510 $ 5.510 47131801 Limpiadores de suelos 4 Unidad 04 VIRUTILLAS DE PISO   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad 02 BASUREROS   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916 12181501 Ceras sintéticas 4 Unidad 04 CERAS DE PISO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Unidad 04 PASTILLAS PURIFIC   $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.604 $ 4.604 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad 02 PAÑOS MULTIUSO   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 12161902 Detergentes surfactantes 4 Litro 04 LITRO DE CLORO   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992 24111503 Bolsas de plástico 2 Paquete 02 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80X120 CMS.,   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 42132205 Guantes quirúrgicos 2 Par 2 PAR DE GUANTES   $ 734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.468 $ 1.468

Total Neto	$ 38.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.226
TOTAL OC	$ 45.258