|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3810-1299-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
19-07-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3810-3-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
|
|
R.U.T. |
69.091.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Angel Gaete 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
|
|
R.U.T. |
69.091.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
|
Comuna |
Pichilemu
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Estacion de Servicios Copec |
|
Razón Social |
SOC COM RENE YAVAR LTDA
|
|
R.U.T. |
76.944.970-1 |
|
Sucursal |
Estacion de Servicios Copec |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101506
| Gasolina | 1 | Unidad | SEGÚN FACTURA N°46.971 | |
$ 415.921,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 415.921
|
$ 415.921
|
15101506
| Gasolina | 1 | Unidad | SEGÚN FACTURA N°46.972 | |
$ 50.005,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.005
|
$ 50.005
|
15101506
| Gasolina | 1 | Unidad | SEGÚN FACTURA N°45.441 | |
$ 71.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 71.300
|
$ 71.300
|
15101506
| Gasolina | 1 | Unidad | SEGÚN FACTURA N°45.442 | |
$ 23.465,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.465
|
$ 23.465
|
15101506
| Gasolina | 1 | Unidad | SEGÚN FACTURA N°45.443 | |
$ 44.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.500
|
$ 44.500
|
15101506
| Gasolina | 1 | Unidad | SEGÚN FACTURA N°45.444 | |
$ 221.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 221.500
|
$ 221.500
|
15101506
| Gasolina | 1 | Unidad | SEGÚN FACTURA N°45.445 | |
$ 20.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.800
|
$ 20.800
|
15101506
| Gasolina | 1 | Unidad | SEGÚN FACTURA N°46.674 | |
$ 792.705,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 792.705
|
$ 792.705
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.640.196
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.640.196
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.