1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-13-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ATENCIÓN DE CARABINEROS QUE PRESTAN APOYO EN LA COMUNA POR TEMPORADA ESTIVAL 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 7534,45 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESSICA PAZ Razón Social COMERCIALIZADORA HERMANOS PADILLA VARGAS SPA R.U.T. 76.931.774-0 Sucursal JESSICA PAZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 4 Unidad VIRUTILLA OROTEX GRUESA   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 47131603 Esponjas 4 Unidad ESPONJAS   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.296 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad TRAPEROS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032 47131801 Limpiadores de suelos 3 Unidad CIF CREMA   $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.169 $ 5.169 47131801 Limpiadores de suelos 2 Unidad CLORO GEL   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336 12141901 Cloro Cl 2 Unidad CLOROS   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496 47131810 Productos para lavar platos 3 Unidad LAVALOZAS QUIX   $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.673 $ 5.673 24111503 Bolsas de plástico 4 Unidad PAQUETES BOLSAS BASURA 80X120   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008 24111503 Bolsas de plástico 4 Unidad PAQUETES BOLSAS BASURA 50X70 (BAÑO)   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 24111503 Bolsas de plástico 4 Unidad VIRUTILLAS OROTEX FINA   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848 47131602 Paños de limpieza absorbente 5 Unidad DANZARINA   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.775 $ 2.775 46181504 Guantes protectores 5 Unidad GUANTES DE GOMA TALLA M   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990

Total Neto	$ 39.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.534
TOTAL OC	$ 47.189