1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1402-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS PERSONAS ALBERGADAS POR ALER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-18-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Chépica Impuesto 30954,04 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 3 Botella BOTELLA BEBIDAS DE 3 LITROS   $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.193 $ 8.193 50202303 Jugos y néctar concentrados 9 Botella BOTELLAS DE 1 1/2 LTS DE JUGO NECTAR.   $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.634 $ 14.634 50201713 Bolsitas de te 2 Caja CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS.   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.068 50221101 Granos de Cereales 50 Unidad BARRITAS DE CEREAL   $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.150 $ 11.150 48101903 Vasos de servicio 100 Unidad VASOS PARA 240 CC   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 52151704 Cucharas domésticas 50 Unidad CUCHARA MADERA   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 50201706 Café 2 Tarro CAFE GRANDE DE 170 GRS.   $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.512 $ 11.512 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 kilogramo AZUCAR   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.942 50181901 Pan fresco 9 kilogramo PAN FRESCO   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.909 $ 18.909 50131801 Queso natural 82 Lámina QUESO CHANCO   $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.388 $ 27.388 50193201 Ensaladas frescas 82 Lámina JAMON PIERNA   $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.550 $ 22.550 50181905 Galletas dulces o pastelitos 15 Paquete GALLETAS CRIOLLITAS   $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.070 $ 23.070

Total Neto	$ 162.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.954
TOTAL OC	$ 193.870