1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-141-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CIERRE PROGRAMA PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADAS A REALIZARSE EL DIA 17-02-2026, PARA EL “CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA” SOLICITUD N° 197/26 CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJO DE TEMPORADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-94-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 29186,09 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 4 Bolsa SOUFFLÉ DULCE EVERCRIPS/MARCO POLO,   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092 $ 11.092 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 5 Bolsa PAPAS FRITAS LAYS/MARCO POLO   $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.065 $ 18.065 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 4 Bolsa RAMITAS EVERCRIPS/MARCO POLO,   $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236 50202303 Jugos y néctar concentrados 6 Botella NÉCTAR WATTS/ANDINA,   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.086 50201713 Bolsitas de te 1 Caja TÉ SUPREMO/LIPTON   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad ENDULZANTE STEVIA IANSA/NATURA LIST,   $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.849 53131507 Mondadientes 4 Unidad MONDADIENTES ESTILO   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 50201706 Café 1 Tarro CAFÉ MEDIANO NESCAFE/GOLD   $ 5.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 kilogramo AZÚCAR IANSA   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840 50171903 Aceitunas 2 kilogramo ACEITUNA TREGUAR   $ 5.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.244 $ 11.244 50131801 Queso natural 2 kilogramo QUESO MANTECOSO LONCONAO/SOPROLE   $ 13.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.606 $ 26.606 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 kilogramo JAMON PIERNA DE CERDO PF/SUPER CERDO   $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824 50202310 Agua mineral 3 Litro AGUA MINERAL SIN GAS CACHANTUN/VITAL,   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.898 50181903 Galletas simples saladas 6 Paquete GALLETAS GRILL (FORMATO CLÁSICA) 140 GRS MCKAY/ARCOR,   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032 50181905 Galletas dulces o pastelitos 6 Paquete GALLETAS MANTEQUILLA,   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.944 50181905 Galletas dulces o pastelitos 6 Paquete GALLETAS RIGOCHOC,   $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.426 $ 9.426 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 5 Paquete DORITOS EVERCRIPS/PANCHO VILLA,   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765 52121602 Servilletas 7 Paquete SERVILLETAS NOVA/ABOLENGO   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646 $ 2.646

Total Neto	$ 153.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.186
TOTAL OC	$ 182.797