1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1453-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES FIESTAS DE LA PRIMAVERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-64-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 8274,0554 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad no definida 10 SCOCH CHICO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 53131507 Mondadientes 1 Galón 400 BROCHETAS   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 50 Barra 50 BARRAS DE SILICONA   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 6 Metro Lineal 06 METROS DE ELASTICO REDONDO   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 605 14111606 Papel artístico o papel Kraft 50 Pliego 50 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.040 14121605 Papel de seda Kraft 50 Pliego 50 PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 13101502 Caucho de Crepé 120 Pliego 120 PLIEGOS   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.167 31201517 Cinta para empaquetar 1 Rollo 01 ROLLO HUINCHA DOBLE CONTACTO   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807 31201517 Cinta para empaquetar 3 Rollo 03 CINTA ADHESIVA   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 60123901 Lentejuelas o ribetes decorativos 10 Sobre 10 SOBRES LENTEJUELAS   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 60123601 Pegamento de purpurina 10 Sobre 10 SOBRES DE ESCARCHAS DE COLORES   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31201603 Gomas 2 Sobre 02 SOBRES GOMA EVA   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681

Total Neto	$ 43.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.274
TOTAL OC	$ 51.822