1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-146-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PLAYA DEPORTIVA 201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-28-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 21935,5 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA. Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA R.U.T. 76.694.960-6 Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121244 Tiras de extensor 2 Unidad 02 ALARGADORES DE 5 MT CON ZAPATILLA   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 27111704 Enchufes 1 Unidad 01 ENCHUFE MACHO VOL 10 A BTCINO   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 26121524 Alambre aislado o forrado 100 Metro Lineal 100 MT DE CORDON SUPERFELX DE 3X2.5 MM.,   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad 01 ENCHUFE HEMBRA VOL 10A   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300

Total Neto	$ 115.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.936
TOTAL OC	$ 137.386