1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1500-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES REPARACION GIMNASIO MUNICIP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-64-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 15 Plancha 15 PLANCHAS TERCIADO 15 MM   $ 15.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.850 $ 230.850 31162007 Clavos de tapicería 3 Unidad 03 KILOS DE CLAVOS DE 2"   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 31162007 Clavos de tapicería 2 kilogramo 02 KILOS DE CLAVOS DE 4"   $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad 01 GALON ESMALTE AL AGUA BLANCO INIVERNO O HUESO   $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad 03 RODILLO CHIPORRO DE 6"   $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480

Total Neto	$ 259.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 259.500

Justificación de exención de impuesto