1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1511-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA,PEM OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN SECTOR CAHUIL JUNIO A NOVIEMBRE 2021, MEMO 1313/21 DOE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-11-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 124298 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 76 Unidad CEMENTO   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.200 $ 319.200 31211501 Pinturas al esmalte 3 Tineta ESMALTE AL AGUA TINETA 01 tineta COLOR ROJO 02TINETA COLOR BLANCO   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 31162003 Clavos de acabado 50 kilogramo 25 KILOS CLAVOS DE 4" 25 KILOS CLAVOS DE 3"   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 654.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.298
TOTAL OC	$ 778.498