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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3810-1535-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO TRANSPORTE AGRUPACION AMIGOS POR EL VOLEIBOL SOLICITUD 1796 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3810-54-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Chépica
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-08-2024 |
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Proveedor |
Carlos Del Pino Lizana |
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Razón Social |
CARLOS JOSÉ DEL PINO LIZANA
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R.U.T. |
10.440.566-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carlos Del Pino Lizana |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 556 | Unidad | SERVICIO DE TRASLADO PARA EL DÍA 24 DE AGOST DE AGOSTO A LAS 15:00 HRS PARA AGRUPACION AMIGOS POR EL VOLEIBOL A CATEMU Y REGRESO EL DIA DOMINGO 25 DE AGOSTO A LAS 23:30 HRS APROX. | |
$ 1.331,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 740.036
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$ 740.036
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Total Neto
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$ 740.036
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 740.036
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.