1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1567-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO 2022, MEMO 387/22, TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-13-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 305235 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 1 Unidad CARRETILLA, SIMILAR PLASMET   $ 53.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.550 $ 53.550 30111504 Morteros 50 Saco MORTERO DE 25 KILOS   $ 4.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.200 $ 214.200 11121610 Maderas duras 25 Unidad PERFILES DE 50X50X3MM, GERDAU   $ 53.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.338.750 $ 1.338.750

Total Neto	$ 1.606.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.235
TOTAL OC	$ 1.911.735