Orden de Compra. Nº3810-1600-SE19 "ADQUISICION ALIMENTOS ACTIVIDAD EXPO TETARTE PICHI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1600-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS ACTIVIDAD EXPO TETARTE PICHI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-18-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 13405,45
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Magaly Zulema
Razón Social MAGALY ZULEMA CARTAGENA PÉREZ
R.U.T. 10.523.089-3
Sucursal Magaly Zulema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Cientos01 CIENTO DE TAPADITOS SURTIDOS  $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.849 $ 21.849
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad01 TORTA PARA 60 PERSONAS  $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
50201706
Café1TarroCAFE 170 GR  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE 100 BOLSITAS  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
50202304
Jugos y néctar envasados5BotellaJUGO BOTELLA DE 1 1/2 LTS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 70.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.405
TOTAL OC $ 83.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.