1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1636-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS JORNADA AUTOCUIDADO FUNCIONARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-12-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna * Impuesto 6830,69 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 1 Paquete SERVILLETAS 33X33 CMS   $ 1.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.532 $ 1.532 14111703 Toallas de papel 2 Rollo TOALLA DE PAPEL DE 12, 5 MTS   $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 50201706 Café 1 Tarro TARRO CAFE DE 170 GRS   $ 5.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.593 $ 5.593 50202311 Bebidas 3 Botella BEBIDAS DE 3 LITROS   $ 2.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.133 $ 8.133 50201713 Bolsitas de te 1 Caja CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS   $ 4.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.466 $ 4.466 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Botella ENDULZANTE LIQUIDO   $ 2.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.573 $ 2.573 50202303 Jugos y néctar concentrados 2 Botella NECTAR BOTELLA 1 1/2 LITROS   $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Paquete GALLETAS OBLEAS   $ 1.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.582 $ 2.582 50202310 Agua mineral 4 Bidón 2 AGUA MINERAL SIN GAS 1 1/2 LTS 2 AGUA MINERAL CON GAS 1 1/2 LTS   $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.956 $ 3.956 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR   $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Paquete GALLETAS OREO   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428

Total Neto	$ 35.951
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.831
TOTAL OC	$ 42.782