1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1636-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PUNTO DE ACOPIO MUNICIPAL PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SOLICITUD 1633/25, MEDIO AMBIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-23-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 187507,2 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALENZUELA Razón Social VALENZUELA PICHILEMU SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.008.249-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALENZUELA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 6 Unidad BAÑO EJECUTIVO, CON LAVAMANOS, DISPENSADOR DE JABÓN Y PORTA PAPEL HIGIÉNICO. CAPACIDAD 246 LITROS. MENSUAL-UNIDAD,VIGENTE   $ 102.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.800 $ 616.800 30201706 Baños portátiles 6 Unidad SERVICIO DE ASEO SEMANAL, INCLUYE: PAPEL HIGIENICO, AGUA PARA LAVAMANOS Y JABON, DIARIO   $ 61.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.080 $ 370.080

Total Neto	$ 986.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.507
TOTAL OC	$ 1.174.387