1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1646-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VASOS DE POLIPAPEL Y MATERIALES DE ASEO, PARA ACTIVIDAD DENOMINADA CABALGATA DE SAN ANDRES, MEMO 310/21 DIDEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 4882,81 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESSICA PAZ Razón Social COMERCIALIZADORA HERMANOS PADILLA VARGAS SPA R.U.T. 76.931.774-0 Sucursal JESSICA PAZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 500 Unidad VASOS DE POLIPAPEL   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 14111703 Toallas de papel 5 Rollo TOALLA NOVA   $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.895 $ 1.895 47121701 Bolsas de basura 1 Paquete BOLSAS DE BASURA DE 80X110   $ 1.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.304 $ 1.304

Total Neto	$ 25.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.883
TOTAL OC	$ 30.582