1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-167-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SOUVENIR DE MADERA A FIN DE MANTENER EN STOCK EN LA UNIDAD DE ALCALDIA PARA ENTREGAR EN ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL AÑO 2023, MEMO 265/23, ALCALDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-23-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008.001.003. del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 244188 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID MUÑOZ MUÑOZ Razón Social DAVID ANTONIO MUNOZ MUNOZ R.U.T. 13.636.561-4 Sucursal DAVID MUÑOZ MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101602 Recuerdos o souvenirs 200 Unidad SOUVENIR DE DIFERENTES DISEÑOS, MEDIDAS DE 5 A 10 CMS DE ALTO APROXIMADAMENTE   $ 6.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.285.200 $ 1.285.200

Total Neto	$ 1.285.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.188
TOTAL OC	$ 1.529.388