1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-169-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION HERRAMIENTAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-16-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichilemu R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichilemu R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 1269,2 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carwash Razón Social IVAN CARLOS AVILA ROJAS R.U.T. 13.947.122-9 Sucursal carwash Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Discos 1 Unidad 1 DISCO DESBASTE 7 MM.   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 Escuadras 1 Unidad 1 ESCUADRA METALICA   $ 2.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.930 $ 2.930 Martillos 1 Unidad 1 MARTILLO FRAGUA   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 6.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.269
TOTAL OC	$ 7.949