1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1711-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA REPARACION DE UTENSILIOS UTILIZADOS EN EL PROGRAMA FISTA DE LA PRIMAVERA 2022, MEMO 177/22 TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-13-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 8343,28 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Galón ANTIOXIDO   $ 21.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA CERDA NAT ESTANDAR 4"   $ 4.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.640 $ 9.640 23171509 Soldadura 2 kilogramo SOLDADURA 6011 1/8   $ 6.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.852 $ 12.852

Total Neto	$ 43.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.343
TOTAL OC	$ 52.255