1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1747-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS REPARACION FOCOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-28-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 29241 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA. Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA R.U.T. 76.694.960-6 Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad 04 AMPOLLETAS HM 250 ELIPSOIDAL E 40   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 39101601 ampolletas halógenas 3 Unidad 03 AMPOLLETAS HM TUBULAR 400 W E40   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 45111613 Proyector de tubo de rayos catódicos 3 Unidad 03 PROYECTOR AREA HM 400 W   $ 22.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.900 $ 66.900

Total Neto	$ 153.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.241
TOTAL OC	$ 183.141