1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-175-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES CUADRILLA DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-64-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 40813,2217 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121604 Cable para señales 2 Unidad 02 ALARGADORES DE 20 MTS. C/U   $ 16.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.370 $ 32.370 27111508 Sierras 1 Unidad 01 SERRUCHO ELECTRICO SIMILAR 7 1/4 DW.   $ 59.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.244 $ 59.244 53101702 Suéteres para hombre 20 Unidad 20 CHALECOS REFLECTANTES   $ 2.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.740 $ 49.748 53102503 Sombreros 20 Unidad 20 GORROS LEGIONARIOS   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.849 31211910 Mitones 20 Par 20 PARA DE GUANTES DE CABRETILLA   $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.597

Total Neto	$ 214.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.813
TOTAL OC	$ 255.619