1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1772-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL ASEO PARA UNIDAD DE ALCALDIA, SOLICITUD SECRETARIA N°29/21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 14819,24 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESSICA PAZ Razón Social COMERCIALIZADORA HERMANOS PADILLA VARGAS SPA R.U.T. 76.931.774-0 Sucursal JESSICA PAZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 6 Unidad LAVALOZAS   $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.340 $ 14.340 14111704 Papel higiénico 20 Paquete PAPEL HIGIÉNICO x 4   $ 1.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.520 $ 37.520 14111703 Toallas de papel 24 Rollo TOALLA DE PAPEL   $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.096 $ 9.096 10191509 Insecticidas 6 Unidad INSECTICIDA   $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040

Total Neto	$ 77.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.819
TOTAL OC	$ 92.815