1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1789-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL REPONER FOCOS ESTADIO MUNICIP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-74-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 119825,4 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA. Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA R.U.T. 76.694.960-6 Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 15 Unidad 15 AMPOLLETAS HM 1500 WGE   $ 33.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.000 $ 498.000 39111603 Alumbrado público 2 Unidad 02 PROYECTO ESTADIO VACIO   $ 66.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.660 $ 132.660

Total Neto	$ 630.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.825
TOTAL OC	$ 750.485