Orden de Compra. Nº3810-1857-SE17 "ADQUISICION INSUMOS Y MAT ASEO FUNCIONAMIENTO UNIDAD DE ALCALDÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1857-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS Y MAT ASEO FUNCIONAMIENTO UNIDAD DE ALCALDÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-31-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 5855,04
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261501
Cubiertas y cajas de plástico4Unidad04 CAJAS PLASTICAS PEQUEÑAS  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.884
47131816
Desodorantes6Unidad06 DESODORANTE AMBIENTAL VAINILLA O LAVANDA  $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.906 $ 6.906
52151704
Cucharas domésticas200Unidad200 CUCHARAS PLÁSTICAS  $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111704
Papel higiénico2Paquete02 PAQUETE DE 4 PAPEL HIGIÉNICO   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
14111705
Servilletas de papel6Paquete06 PAQUETES DE SERVILLETAS   $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.670 $ 8.670
14111703
Toallas de papel8Rollo08 TOALLAS NOVA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
Total Neto $ 30.816
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.855
TOTAL OC $ 36.671


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.