1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1859-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES TALLER PROG COMUNITARIO ES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-86-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 3391,31 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 4 Unidad 04 PLUMONES DE PIZARRA COLOR NEGRO   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad 01 RESMAS TAMAÑO CARTA   $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad 01 RESMA TAMAÑO OFICIO   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773 44121708 Marcadores 4 Unidad 04 PLUMONES PERMANENTES COLOR ROJO   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 44121708 Marcadores 4 Unidad 04 PLUMONES DE PIZARRA COLOR AZUL   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 44121707 Lápices de colores 7 Unidad 07 CAJAS DE LAPICES DE COLORES   $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.532 $ 7.532

Total Neto	$ 17.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.391
TOTAL OC	$ 21.240