1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1911-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, PARA INAUGURACI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 2433,9 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESSICA PAZ Razón Social COMERCIALIZADORA HERMANOS PADILLA VARGAS SPA R.U.T. 76.931.774-0 Sucursal JESSICA PAZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 5 Paquete PAQUETES DE SERVILLETAS TIPO ELITE   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470 53131507 Mondadientes 20 Paquete MONDADIENTES   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 14111703 Toallas de papel 10 Paquete TOALLA DE PAPEL   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460

Total Neto	$ 12.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.434
TOTAL OC	$ 15.244