1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1935-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA PROGRAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-17-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 4540,62 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Dafnae Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE R.U.T. 14.473.078-k Sucursal Maria Dafnae Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Frasco Ampolla PINTURA ACRILICA FRASCO 33ML 01 COLOR NARANJO 01 COLOR VERDE   $ 5.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.322 $ 11.322 86131502 Pintura 1 Unidad BRILLO BOTELLA GLUE COLORES   $ 1.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.187 $ 1.187 60121502 Rotuladores de base disolvente 1 Unidad PLUMON PERMANENTE   $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97 $ 97 60121503 Rotuladores lavables 1 Unidad PLUMON DE PIZARRA ACRILICA   $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283 $ 283 13111307 Espuma de goma 1 Unidad GOMA EVA 6 COLORES   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290 31201512 Cinta Transparente 1 Unidad CINTA DOBLE CONTACTO 24 MM   $ 809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809 $ 809 14111525 Papel multiuso 13 Pliego CARTON PIEDRA   $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305 30102521 Hoja de goma de espuma 2 Pliego GOMA EVA PLIEGO 01 COLOR NARANJO 01 COLOR VERDE   $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.966 $ 1.966 31201512 Cinta Transparente 1 Rollo CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 4.8MM   $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639 $ 639

Total Neto	$ 23.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.541
TOTAL OC	$ 28.439