1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1982-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES REPARACION JUEGOS VILLA SAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-69-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 17865,13 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 4 Galón 04 GALONES DE PINTURA ESMALTE AL AGUA COLORES: ROJO AMARILLO CELESTE VERDE   $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.992 $ 78.992 31211904 Brochas 4 Unidad 04 BROCHAS DE 2 1/2"   $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580 31163215 Perno estriado 10 Unidad 10 PERNOS DE 1/2 X 6 HEXAGONAL   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530 23171509 Soldadura 3 kilogramo 03 KILOS DE SOLDADURA 6011 X 1/8   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925

Total Neto	$ 94.027
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.865
TOTAL OC	$ 111.892